软件服务费，做管理费用的办公费，还是服务费

2140372605 追问

2019-01-05 22:38

借利润分配 
贷生产成本 
调减成本，可以这样做吗？

bamboo老师 解答

2019-01-05 22:41

请问什么原因 要调减 而且生产成本不能这样直接调减

2140372605 追问

2019-01-05 22:47

多记成本了

2140372605 追问

2019-01-05 22:48

导致利润偏低

bamboo老师 解答

2019-01-05 22:58

那您也应该按结转成本的顺序调整 不应该直接用生产成本调整

2140372605 追问

2019-01-05 22:59

科目怎么做？

bamboo老师 解答

2019-01-05 23:05

正常的应该是 
借：库存商品 借方红字 
贷：生产成本 贷方红字 
借：主营业务成本 借方红字 
贷：库存商品 贷方红字 
借：本年利润 借方红字 
贷：主营业务成本 贷方红字 
借：本年利润 
贷：利润分配——未分配利润 
不懂您单位结转成本是不是这样的顺利

2140372605 追问

2019-01-06 10:05

这样不是材料做成商品，也是减少？

bamboo老师 解答

2019-01-06 10:07

领用材料计入库存商品是增加 如果您要用材料减少库存商品 也是上面这么处理

2140372605 追问

2019-01-06 13:15

是工资记成本多了呢？

bamboo老师 解答

2019-01-06 13:29

那就应该冲减计提工资的分录 您计提工资怎么做分录的

2140372605 追问

2019-01-06 13:58

借生产成本–辅助生产 
带应付工资薪酬

bamboo老师 解答

2019-01-06 13:59

那就做一笔相同的分录 红字填写