公司12月有销售,收到预付款,可是还没有开增值税专用发票(销项票),有进项票,暂时没有认证,12月份可否0申报呢?会计分录怎样做呢?
咳咳咳
于2019-01-07 10:19 发布 666次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2019-01-07 10:21
你好 没有收入可以0申报 没有论证的不用申报 借 银行存款 贷预收 账款 没有认证的时项记待认证进项税额j
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借:银行存款113
贷:主营业务收入100
应交税费-增值税-销项税13
2024-03-07 10:05:29

你好
借:应收账款 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)
借:主营业务成本 , 贷:库存商品
2022-12-19 14:02:24

借 XX 应交税费应交增值税进项 贷银行存款
2016-04-27 10:54:44

你好,建筑劳务才是11%
2017-06-08 15:16:30

借应收账款180*100*1.13%2B2000 贷主营业务收入180*100 应交税费180*100*0.13 银行存款2000
2022-04-23 13:38:30
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