送心意

答疑苏老师

职称注册会计师

2019-01-07 10:56

你好 按盈利计提企业所得税

🌻 🌞 🌞 🌻 追问

2019-01-07 11:09

我们可弥补往年亏损金额为2680368.1,本年利润为2697633.37。请问这月会计分录该怎么做?

答疑苏老师 解答

2019-01-07 11:12

你好 减去亏损的金额后计提所得税 借所得税费用 贷应交税费

🌻 🌞 🌞 🌻 追问

2019-01-07 11:20

十分感谢!我听说还需要结转企业所得税,请问怎么结转呢?每年结转一次,还是每月都要结转。

🌻 🌞 🌞 🌻 追问

2019-01-07 11:22

我看网上写的挺多,看的也比较糊涂,需要以前年度损益调整这个科目么?

答疑苏老师 解答

2019-01-07 12:25

你好 结转到本年利润即可 借 本年利润 贷所得税费用 不涉及跨年的不通过以前年度损益调整科目

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