送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-01-07 11:24

你好《增值税纳税申报表附列资料(一)》(本期销售情况明细)填表说明 
 
  (一)“税款所属时间”、“纳税人名称”的填写同主表。 
 
  (二)各列说明 
 
  1.第1至2列“开具税控增值税专用发票”:填写本期开具防伪税控《增值税专用发票》、税控《机动车销售统一发票》和《货物运输业增值税专用发票》的情况。 
 
  2.第3至4列“开具其他发票”:填写除上述三种发票以外本期开具的其他发票的情况。 
 
  3.第5至6列“未开具发票”:填写本期未开具发票的销售情况。 
 
  4.第7至8列“纳税检查调整”:填写经税务、财政、审计部门检查并在本期调整的销售情况。 
 
  5.第9至11列“合计”:填写“开具税控增值税专用发票”列、“开具其他发票”列、“未开具发票”列和“纳税检查调整”列之和。

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相关问题讨论
不是的,要先报增值税才可以的
2020-02-19 10:48:41
你好!先填增值税纳税申报表附列资料。
2019-01-13 19:39:08
还有附列资料表「二」,进项抵扣明细表要填。
2019-02-21 08:40:12
你好,小规模纳税人开具的增值税专用发票,在增值税申报表第一行填写申报就是了 
2021-07-14 19:39:12
你好,你是指未开票收入吗,税率是多少。
2019-05-15 16:11:07
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