供应商开出增值税专用票，快递给我公司，但公司没有收到，这应该怎么处理呢？

简单*^_^*快乐 追问

2019-01-07 13:58

对方是寄过来了

简单*^_^*快乐 追问

2019-01-07 13:58

不能红字了吧

吴少琴老师 解答

2019-01-07 13:59

寄了你没收到都是对方的责任

简单*^_^*快乐 追问

2019-01-07 14:00

再开就重复缴税

简单*^_^*快乐 追问

2019-01-07 14:02

不是追究责任

简单*^_^*快乐 追问

2019-01-07 14:02

我想问该怎么处理

简单*^_^*快乐 追问

2019-01-07 14:02

如果我是供应商又该怎么处理

简单*^_^*快乐 追问

2019-01-07 14:03

这个发票作废和红字不是随便操作的吧

吴少琴老师 解答

2019-01-07 14:04

你是供应商，先去登报，然后去税局挂失，挂失后，税局在你的发票复印件盖章，把这个寄给对方抵扣做账

简单*^_^*快乐 追问

2019-01-07 14:06

如果是我们遗失的呢？还没认证

吴少琴老师 解答

2019-01-07 14:08

先去登报，然后去税局挂失，挂失后，税局在你的发票复印件盖章