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邹刚得老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2019-01-07 15:59

你好，当期有实现利润吗

3352781517 追问

2019-01-07 16:01

当期是指本月还是上月

3352781517 追问

2019-01-07 16:04

11月份有利润，怎么记提

邹刚得老师 解答

2019-01-07 16:11

你好，是本年累计 
有利润就按利润总额*25%计提，如果是小型微利企业，按10%的税率计算

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相关问题讨论
借所得税费用 贷应交税费，借应交税费 贷银行
2020-01-04 08:55:14
你好 借，管理费用 贷，银行存款 这个不需要调增
2020-07-17 08:37:25
可以作为今年的费用入账，借：所得税费用 贷：银行存款
2018-09-25 17:30:47
借：应交税费，贷：所得税费用
2017-04-11 12:09:11
你好 借；银行存款，贷；应交税费—企业所得税 借；应交税费—企业所得税，贷；以前年度损益调整 借；以前年度损益调整，贷；利润分配——未分配利润
2020-07-07 15:30:30
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