代理记账公司，有主营业务收入用不用结转主营业务成本

静待花开 追问

2019-01-07 17:13

是劳务成本-工资么

静待花开 追问

2019-01-07 17:15

借:主营业务成本 
     贷:劳务成本-工资 
分录这样做对么

meizi老师 解答

2019-01-07 17:19

你好  借方主营业务成本-工资 贷方应付职工薪酬 借方应付职工薪酬贷方银行等

静待花开 追问

2019-01-07 17:22

那我们计提工资的时候    应付职工薪酬余额不是就增多了么

meizi老师 解答

2019-01-07 17:26

工资本来就要走应付职工薪酬过度

静待花开 追问

2019-01-07 17:27

发工资以后，应付职工薪酬贷方不是有余额么

meizi老师 解答

2019-01-07 17:32

你好 你发工资的时候应该与你计提工资一致  有差异 调整你计提分录

静待花开 追问

2019-01-07 17:37

假如说我们公司本来给员工应该发30000元的工资，如果正常计提的话应该是计提30000元；现在发生了主营业务收入25000元，结转主营业务成本15000元，那我们计提工资的时间就只计提15000元就可以了，是这样么

meizi老师 解答

2019-01-07 17:40

你实际工资是30000就计提30000  这个是你的成本