核定征收核定了季度96000,税额2880,但是本季度实际代开不含税13598.83,税额407.97;税控普票不含税61165.05,税额1834.95,没有达到征收额,按时按照96000申报,要怎么填报增值税申报表?
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于2019-01-07 20:13 发布 661次浏览
- 送心意
沈家本老师
职称: 注册会计师,税务师,律师
2019-01-07 20:35
您好,本季度您还是应该按照定额季度96000,缴纳税额2880。
您在申报时在“税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额”中填入不含税金额13598.83,税额407.97;在“税控器具开具普通发票不含税销售额”中填入不含税金额61165.05,税额1834.95,之后15行“本期应纳税额”行会自动显示应纳税额2880元,即您本期需要缴纳的税额。
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核定征收也是自行申报的这个
2021-01-05 17:26:59
您好,根据您实际开的发票填在9和10栏,
2019-07-09 20:54:26
您好您问是做账还是问申报?申报填写没有达到起征点销售额一栏填写实际开票额就可以,
2022-01-18 21:46:36
这个直接申报就可以了。
2020-01-04 17:21:34
您好,本季度您还是应该按照定额季度96000,缴纳税额2880。
您在申报时在“税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额”中填入不含税金额13598.83,税额407.97;在“税控器具开具普通发票不含税销售额”中填入不含税金额61165.05,税额1834.95,之后15行“本期应纳税额”行会自动显示应纳税额2880元,即您本期需要缴纳的税额。
2019-01-07 20:35:57
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