送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-01-08 10:56

你好,是这个发票的租金属于2018年?

小太阳 追问

2019-01-08 10:58

就是一张发票注明2018.8.11-2019.3.10

邹老师 解答

2019-01-08 11:06

你好 
借;以前年度损益调整(11  12月份)    长期待摊费用(1-3月份)    贷;银行存款等科目

小太阳 追问

2019-01-08 11:07

以前年度损益调整?入12月份账不是直接记费用吗

邹老师 解答

2019-01-08 11:13

你好,你现在还是做的12月份的凭证?不是1月份的?

小太阳 追问

2019-01-08 11:15

是啊,现在12月的还没有申报呢

邹老师 解答

2019-01-08 11:20

你好,那就这样做账务处理就是了 
借;管理费用等科目(11 12月份) 长期待摊费用(1-3月份) 贷;银行存款等科目

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