送心意

罗老师

职称中级会计师,税务师

2015-12-13 15:41

老师,你好,这个月认证了17%的票:价96580.33,税16418.67;6%的票:价500,税30,可申报时表一里17%的票能填进去,6%的票填不了,该怎么填

罗老师 解答

2015-12-13 20:36

你截图的这张表是销项税,不是你认证的进项税的表。

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相关问题讨论
老师,你好,这个月认证了17%的票:价96580.33,税16418.67;6%的票:价500,税30,可申报时表一里17%的票能填进去,6%的票填不了,该怎么填
2015-12-13 15:41:45
截图看下
2019-02-14 16:26:25
让对方做红字申请,然后你这边开红字发票,然后重新开具正确的发票。 如果对方不肯红字,可以去税务局去更正3的增值税报表,补缴税款,但是可能产生滞纳金。
2019-06-06 16:50:33
你看你认证的所属期 勾选你只要没有申报,点未申报,认证的都算到六月份里面 你说的手工认证是扫描的话当月认证抵扣当月的,也就是七月份的
2019-07-11 08:53:14
对方开具红字信息表,然后你冲红,重新开具正确的
2018-11-02 15:23:35
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