送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-01-08 13:52

你开的普票吗? 
维修应该在提供劳务和货物那栏的

阳光 追问

2019-01-08 13:54

开的是普票

郭老师 解答

2019-01-08 13:57

对的,应该在那里填写的,你框起来的

阳光 追问

2019-01-08 14:07

之前不是填在第二栏的吗产品维修费,我框的是系统自动显示出来的,这样前面的都报错了,之前填在16%税率的服务,不动产和无形资产那

郭老师 解答

2019-01-08 14:11

不对,现在你做的这个对,服务里面不对,这个是商贸的不是服务类的

阳光 追问

2019-01-08 14:21

之前在群里问说填在那的,那前面报的都错完了

郭老师 解答

2019-01-08 14:22

去税务局修改下吧

阳光 追问

2019-01-08 14:26

那确定是我框的填对了哦,上次在群问过两次,都是填第二栏,系统自动显示出来的都是在第一栏,群里说我的是售后服务不是加工修理,所以填第二栏

郭老师 解答

2019-01-08 14:32

是的,维修税率是16就能看出来他不是服务是劳务

阳光 追问

2019-01-08 14:35

填主表是维修费填在应收劳务填对了吗

阳光 追问

2019-01-08 14:37

那到时去税局更改

郭老师 解答

2019-01-08 14:37

对的

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