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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2019-01-08 14:16

根据你们季度申报表的实际利润额。

笑口常开 追问

2019-01-08 14:17

季度申报表不是在账做好了才申报吗

maize老师 解答

2019-01-08 14:19

这个可以根据科目余额表自己填上可以算出需要交多少税，要是你不会你就结转算出来之后反结账计提。

笑口常开 追问

2019-01-08 14:19

我现在还没有申报季度的所得税，我先做帐，需要计提所得税，我难道12月份不计提，1月份补提吗

maize老师 解答

2019-01-08 14:20

你要是知道计提多少就可以在12月计提。

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相关问题讨论
您好，在第四季度计提
2022-02-21 11:23:19
你好，可以的，补计提，用以前年度损益调整
2020-03-12 13:07:21
你好 根据10到12月的利润总额来计提的 之前季度有亏损 可以减去亏损后的计提
2019-01-08 14:13:01
根据你们季度申报表的实际利润额。
2019-01-08 14:16:09
做这个，计提税款时借：以前年度损益调整贷：应交税费－应交企业所得税 同时调整未分配利润 　　借：利润分配－未分配利润 　　贷：以前年度损益调整。 　　补交税款时 　　借：应交税费－应交企业所得税 贷：银行存款
2020-04-07 14:21:13
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