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bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2019-01-08 15:13

同学 您好
如果没有抵扣进项税额 计入管理费用 在所得税前扣除

雨后彩虹 追问

2019-01-08 15:24

可是有老师告我支付服务费分录是借:应交税费一应交增值税(减免税款) 贷:其他应付款  ，没有入管理费用，我所得税申报时280能抵扣吗?如能在哪填

bamboo老师 解答

2019-01-08 15:30

您抵免了增值税 没有进入费用科目 不需要在所得税前另外扣除

雨后彩虹 追问

2019-01-08 15:48

意思是所得税报不用管技术服务费吧

bamboo老师 解答

2019-01-08 15:51

是的 没有进费用 所得税不用管这个技术服务费

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相关问题讨论
同学 您好 如果没有抵扣进项税额 计入管理费用 在所得税前扣除
2019-01-08 15:13:12
抵扣后又怎么做账
2018-11-13 10:13:32
购入金税盘和报税盘时， 　　借：管理费用200　　　　贷：银行存款/现金200抵减增值税税额， 　　借：应交税费——应交增值税（减免税款）200借：管理费用 -200服务费280元的账务处理： 支付技术维护费时， 　　借：管理费用 280 　　　　贷：银行存款/现金 280 抵减增值税税额， 　　借：应交税费——应交增值税（减免税款） 280 借：管理费用 -280
2020-04-26 10:32:57
你好，填附表四，及主表的23栏
2020-07-04 18:38:44
你现在不抵扣的吗
2020-04-13 09:34:56
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