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郑丽
于2019-01-08 15:22 发布 1378次浏览
恩熙老师
职称: 6年财会和3年税务实操经验,会计师,6年财务岗位经验+4年税务岗位经验
2019-01-08 15:23
年初的余额是第一季度的期初
郑丽 追问
2019-01-08 15:33
老师那就相当于第二季度初值就是第一季度末值?那比如说要取第一季度末值是不是就是3月份的资产负债表的期末余额
恩熙老师 解答
2019-01-08 16:36
对,你理解的是对的。
2019-01-08 17:51
老师),我按公式算,资产为1005万,但是我年度利润总额为负数,那我调整的部分可以按10%缴企业所得税吗
2019-01-08 19:40
你好,利润为负数不用缴税
2019-01-08 19:43
但是我有调增的部分比如业务招待费,那用什么10%?还是25%的税率?
2019-01-08 19:52
你好,根据你企业的所得税税率来啊,正常25%
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恩熙老师 | 官方答疑老师
职称:6年财会和3年税务实操经验,会计师,6年财务岗位经验+4年税务岗位经验
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