送心意

恩熙老师

职称6年财会和3年税务实操经验,会计师,6年财务岗位经验+4年税务岗位经验

2019-01-08 15:23

年初的余额是第一季度的期初

郑丽 追问

2019-01-08 15:33

老师那就相当于第二季度初值就是第一季度末值?那比如说要取第一季度末值是不是就是3月份的资产负债表的期末余额

恩熙老师 解答

2019-01-08 16:36

对,你理解的是对的。

郑丽 追问

2019-01-08 17:51

老师),我按公式算,资产为1005万,但是我年度利润总额为负数,那我调整的部分可以按10%缴企业所得税吗

恩熙老师 解答

2019-01-08 19:40

你好,利润为负数不用缴税

郑丽 追问

2019-01-08 19:43

但是我有调增的部分比如业务招待费,那用什么10%?还是25%的税率?

恩熙老师 解答

2019-01-08 19:52

你好,根据你企业的所得税税率来啊,正常25%

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