增值税税控系统服务，申报时填在哪里？

彩丽老师

职称：初级会计师,中级会计师,审计师

2019-01-08 15:45

你好，填增值税申报表附表四、减免明细表、主表23栏

累了倦了懂了追问

2019-01-08 17:04

主表3填不进去。

彩丽老师解答

2019-01-08 17:05

抵扣税控盘年服务费是填主表第23栏，不是主表3

累了倦了懂了追问

2019-01-08 17:07

我有进项3000元，加上增值税税控服务费480元，留抵税应该是3480元，但是主表反应留抵税是3000元，这个是为什么？

彩丽老师解答

2019-01-08 17:11

你当月不交增值税，不用填表抵扣这480，等以后要交增值税的时候再填表抵扣。
而且一般年服务费是280，你这个480是购买税控盘的吗？

累了倦了懂了追问

2019-01-08 17:13

是的，购税控盘可以抵吗？

彩丽老师解答

2019-01-08 17:16

初次购买税控盘的才能抵扣，你这是第一次购买的就能抵扣，否则不能抵扣

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