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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2019-01-08 16:14

你好，填写本期发生，本期应当减免栏次 
如果当期就抵扣了，本期实际抵扣也需要填写

陆 追问

2019-01-08 16:45

老师这个表 本期发生额是指的什么  
本期扣除额填480吗

陆 追问

2019-01-08 16:48

老师，你看一下

邹老师 解答

2019-01-08 16:48

你好，本期发生额就是取得的480的发票金额

陆 追问

2019-01-08 16:57

老师 小规模的利润表本月数是不是指的本季的合计金额 
按季申报

邹老师 解答

2019-01-08 17:01

你好，本月数只需要填写12月份的数据，而不是第三季度的数据

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相关问题讨论
什么时候抵什么时填写表就可以
2019-05-14 14:37:25
你好，填写本期发生，本期应当减免栏次 如果当期就抵扣了，本期实际抵扣也需要填写
2019-01-08 16:14:55
您好！这个是在附表四和主表里面。
2020-04-14 17:19:52
你好，减免额列入营业外收入！所以年报时填列收入入明细表
2018-04-16 12:11:30
你好，主表的23栏，附表四，减免税明细表
2020-04-17 11:54:32
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