送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-01-09 10:11

你好  不符合收入确认条件的 做预收账款  开票或者符合条件后冲预收转收入交税

小泥鳅 追问

2019-01-09 10:13

可是已经有了相应的成本,这样也不需要确认收入吗

meizi老师 解答

2019-01-09 10:19

你好  你实际是什么业务  还不能符合收入确认条件吗

小泥鳅 追问

2019-01-09 10:20

是一个项目

小泥鳅 追问

2019-01-09 10:21

还没有完成,对方要完成了才一起开票

meizi老师 解答

2019-01-09 10:22

你好 那你就挂着预收账款  完成了或者按你合同 来开票即可

小泥鳅 追问

2019-01-09 10:23

好的,谢谢

小泥鳅 追问

2019-01-09 10:25

我看了下合同,写着要先开发票,后付款的,现在他们是已经付款了,但是还未要求开票。这可咋整呢?

meizi老师 解答

2019-01-09 10:27

你好 那你们确认下 如果已经收款按照合同就需要做收入交税了

小泥鳅 追问

2019-01-09 10:28

那我的申报表怎么填?小规模没有未开票收入那一栏呀

meizi老师 解答

2019-01-09 10:31

你好  和你开票收入 填写第一栏或者未超过起征点 填写10栏  看你具体情况

小泥鳅 追问

2019-01-09 10:32

这样会不会跟开票系统的数据比对通不过呢

meizi老师 解答

2019-01-09 10:41

你好   可能会比对 到时跟税局解释即可   交税税局是乐意的

小泥鳅 追问

2019-01-09 10:43

或者我可否跟对方签个补充协议,修改一下开票时间?先收款,完工后统一开票?

meizi老师 解答

2019-01-09 10:46

最好是合同有一个补充协议 这样约定下开票事宜 可以的

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相关问题讨论
你好 不符合收入确认条件的 做预收账款 开票或者符合条件后冲预收转收入交税
2019-01-09 10:11:18
您好 小规模纳税人,增值税发票收入是以不含税收入确认
2020-06-16 22:16:56
你好,不用勾选的,小规模不能抵扣
2018-10-19 11:29:16
你好,因为不一定确认你不需要缴纳税款的
2021-05-14 11:35:46
1、开发票(上月数)后,本月更正上月收入凭证即可(即红字更正法),这不影响上月收入与申报情况; 2、本月根据你需要(或实际)数据进行申报(包括有发票与无票收入),同理未开发票部分在以后可以补开,再作更正附上发票即可。
2016-07-15 12:11:22
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