上个月多计提的税金及附加怎么调整呢？

 追问

2019-01-09 19:05

10月份的本是计提100的，但是多计提180，分录是怎么做呢？

 追问

2019-01-09 19:07

是做一份一样的数据是红字吗，然后在做一份正确的吗？

maize老师 解答

2019-01-09 19:12

12月话可以直接科目不变数字是负数就可以。

 追问

2019-01-09 19:15

那这样会不会不平啊？

maize老师 解答

2019-01-09 19:22

不会，咋会不平呢你做看看，不平你再截图给我。

 追问

2019-01-09 19:41

老师你看 
这样的～

 追问

2019-01-09 19:42

9月份哪里做错了

maize老师 解答

2019-01-09 19:45

需要结转损益才可以。

 追问

2019-01-09 19:55

噢噢噢～好的～谢谢老师～

 追问

2019-01-09 20:31

老师，我们公司缴纳税金的时候在公司公账上转钱给股东卡上扣税的这个税金和转帐给股东的怎么入帐啊？

maize老师 解答

2019-01-10 09:13

不是公司账号直接扣的吗？借其他应收款贷银行 交的啥税？

 追问

2019-01-10 09:17

不是，是转给股东的卡上扣的税，那时候税局哪里签约不了三方协议……就这样操作了

 追问

2019-01-10 09:18

缴的是增值税，附加税，社保，个税，

maize老师 解答

2019-01-10 09:26

那做应交税费-应交增值税/附加税贷其他应收款，社保和个税那个银行换其他应收款就可以

 追问

2019-01-10 10:50

银行换成其他应收账款，那就是表示是借款给股东去缴税吗？

maize老师 解答

2019-01-10 10:55

是的，这个表示是借款。

 追问

2019-01-10 14:03

老师，那就是说那个打款给股东的银行底单是借款，股东去交的税就是还款吗？

maize老师 解答

2019-01-10 14:04

是的，冲回的是其他应收款

 追问

2019-01-10 14:24

噢～好的，谢谢老师～我去做看看

 追问

2019-01-10 14:26

老师，其他应收账款的明细科目是股东的名字吗？

maize老师 解答

2019-01-10 14:53

是的需要挂股东明细才可以

 追问

2019-01-10 23:49

～谢谢老师～

maize老师 解答

2019-01-11 09:23

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