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送心意

彩丽老师

职称： 初级会计师,中级会计师,审计师

2019-01-09 19:48

同学你好，借：应收账款/银行存款/现金     贷：主营业务收入      应交税费--应交增值税                                             
                   借：应交税费-应交增值税    贷：库存现金（或银行存款）

忘了时间的钟 追问

2019-01-09 19:50

代开的专票开出去的时候已经交过税了，增值税还要再交一次吗

彩丽老师 解答

2019-01-09 19:51

不用，申报增值税的时候要填当期预交税额

忘了时间的钟 追问

2019-01-09 19:56

那这个企业所得税是不是要交

彩丽老师 解答

2019-01-09 19:58

企业所得税根据利润表申报缴纳

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