我10月份红冲9月的发票重开，为什么我税盘上9月的税所属期是10月，那不是要多交税款了吗？

哈雷娜 追问

2019-01-10 11:24

是的，但我税盘上的税跟账上的不符，这个没关系吗?第一次红冲发票有点不清楚这个税

maize老师 解答

2019-01-10 11:28

你在账上没有冲红吗？？

哈雷娜 追问

2019-01-10 11:40

我账上也红冲了，我10月重开的税额所属期是10月的，我账上与税盘上的税额就是差重开的这部分的税额，税盘上比账上多了重开的税额

maize老师 解答

2019-01-10 11:44

你账上没有冲回做账吗？咋会有差额你不是做红冲分录吗？？没有科目不变数字是负数冲回吗

哈雷娜 追问

2019-01-10 11:54

我九月开的发票正常入账，十月红冲九月的票，红冲了相当归零，那我又重开，10月重开，那税盘的所属期是10月的了，那税盘上的税不是也属于10月的吗。

maize老师 解答

2019-01-10 12:01

那你账上也是做10月红冲分录，10月重新开蓝字分录，你红冲做9月吗？？

哈雷娜 追问

2019-01-10 12:30

是的啊

哈雷娜 追问

2019-01-10 12:35

账是没做错，我不明白的是重开时间是十月，那所属期也是十月了，那十月的税额不就多了重开的这部分了吗，重开的这个本是九月的

maize老师 解答

2019-01-10 12:44

不是，你不是开红字和蓝字吗，这个是相互抵消了。在10月

哈雷娜 追问

2019-01-10 12:56

哦哦！我明白了，也就是税盘上的正数减去红冲的负数，最后才是应纳税额，对吧。我以为是只看税盘的正数，郁闷了很久，感谢老师的耐心回答

maize老师 解答

2019-01-10 13:04

是的，取的是你月度统计上面那个实际销售额。