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文老师

职称： 中级职称

2019-01-10 12:09

您好，进项大于销项，就不需要交税，那就本月不可以抵减金税盘的，以后需要缴纳增值税的时候再做抵减

文老师 解答

2019-01-10 12:10

建议这个月抵减

啊喔额 追问

2019-01-10 12:13

抵减的时候都需要填哪几个表啊？

文老师 解答

2019-01-10 12:24

您是一般纳税人是吗，填附表四的本期抵减金额，减免税申报表的本期抵减金额，还有主表23栏

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相关问题讨论
等有销项税额的需要缴纳增值税的时候抵减。
2018-12-17 09:09:45
您好，进项大于销项，就不需要交税，那就本月不可以抵减金税盘的，以后需要缴纳增值税的时候再做抵减
2019-01-10 12:09:46
你好，可以抵扣的。之前已经做了减免的分录，不需要做了现在。
2020-03-02 10:55:20
你好 意思 税控盘服务费发票勾选了 ？
2020-06-08 12:31:34
对的，需要交税才可以抵扣
2019-06-13 16:00:22
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