我们公司因税控盘有480元是可进行抵扣，截至目前为止我公司还未发生任何销售，我现做财务报表是否还需重提这笔金额呢？

答疑佘老师 追问

2019-01-10 14:46

老师，我的意思是因为我还有480元可以抵扣，因为这480元还未进行抵扣，在制表那部分是否每次都需要把这笔金额列入

bamboo老师 解答

2019-01-10 14:49

计入管理费用后 不需要单独列入

答疑佘老师 追问

2019-01-10 14:54

这部分是购买金税盘可进行抵扣的，在填写进项销项税部分，要不要把这笔可抵扣进项税输入进去，因为我上个月已经输入过一次了。但由于本月没有销项可抵扣，所以我这笔进项税需要列出来吗？并不是是否计入管理费用的问题，  不知老师您能否理解我的意思

bamboo老师 解答

2019-01-10 14:55

如果您本月不需要缴纳增值税 是不需要填写的 正常的应该是您需要实际缴纳增值税的时候才填入 这样说的话 不懂您可理解