送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-01-10 15:00

专票 是的

flower 追问

2019-01-10 15:03

是的专票,这个表我就填写这两个地方保存就可以了是吧老师

flower 追问

2019-01-10 15:06

老师麻烦问下附表2怎么填写,本期认证发票2份,税额666.99

郭老师 解答

2019-01-10 15:07

本期认证相符且本期申报抵扣的那栏

flower 追问

2019-01-10 15:09

flower 追问

2019-01-10 15:10

flower 追问

2019-01-10 15:10

对吗老师

郭老师 解答

2019-01-10 15:11

是的

flower 追问

2019-01-10 15:12

这个表待抵扣进项税额那里一般什么情况下填写

郭老师 解答

2019-01-10 15:14

不动产分期抵扣的,建议看下报税课程

flower 追问

2019-01-10 15:16

外贸企业退税抵扣的发票是不是也要填写在待抵扣进项税额那一栏

郭老师 解答

2019-01-10 15:30

是的

flower 追问

2019-01-10 16:43

老师外贸企业一般纳税人,退税抵扣的税额可以作为留抵税额吗》

郭老师 解答

2019-01-10 18:00

可以

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