小规模公司这个月在国税代开发票时交了增值税同时也扣了城建税，那现在报表里按增值税来算的城建税怎么还有要补交的呢，那下月交时又如何做分录，这个月是平了的

招力 追问

2019-01-10 23:57

到时报表自动生成补交2.86

招力 追问

2019-01-10 23:58

把增值税填上去后

王雁鸣老师 解答

2019-01-11 00:23

您好，那把这个2.86金额再填写已交税款栏即可。

招力 追问

2019-01-11 09:49

在报表 里我先填写这个季度的增值税1159.22元，它自动生成城建税是81.15，那我就把这个数一起填在已纳税里就可以了吧？银行扣的城建税是78.29元，这二个不一样没关系吗

王雁鸣老师 解答

2019-01-11 10:09

您好，是的，不一样关系不大，只要能申报上去就行了。