送心意

老刘

职称,高级会计师,中级会计师

2019-01-11 09:12

你应该是没有结转,上年余额

也許、啲也許 追问

2019-01-11 09:17

但是2017年12月期末数结转2018年1月的期初数都对上,只有未分配利润这个科目对不上

老刘 解答

2019-01-11 10:11

试算平衡吗。????

也許、啲也許 追问

2019-01-11 10:16

平衡的

老刘 解答

2019-01-11 11:39

那你要一个科目一个科目的对对。看看还有那个科目年初和年底对不上

也許、啲也許 追问

2019-01-11 11:43

我们每年都把利润分配转应付股利这个科目上,这样不会有错吧

老刘 解答

2019-01-11 11:49

不能结转到应付股利这个科目上。没有意义的

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