非公司员工的差旅费怎么入账

非公司员工的差旅费怎么入账

答： 非本单位员工的发票与公司的业务若是相关,只要是实际支出了,都应入账,比如为客户报销的住宿费、车费等可以计入:管理费用-业务招待费,比如支付他人的劳务费可以计入:管理费用-劳务报酬,按照税法规定在企业所得税前扣除; (2)非本单位员工的发票与公司的业务若不相关,与公司取得收入经营无关的费用不论如何入账,应该全部做纳税调增,不能在企业所得税前扣除

非公司员工的差旅费，应该怎么做账

答： 你好 借；管理费用等科目 贷；库存现金等科目

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

老师好，非本公司员工报销差旅费怎么做账处理？

答： 你好 不是自己员工不应该报销的 除非你们有劳务协议或者劳务合同类的