以前年度做了所得税交纳凭证 没有计提，上个月走以前年度损益调整补提所得税，结果结转到本年利润了，导致报表的利润勾稽关系不平，改怎么调整呢

凡凡 追问

2019-01-11 13:48

不是的老师   上个月做的调整  损益已经被转去本年利润了   这个月怎么调呢  可以直接借：本年利润  贷：利润分配―未   吗

朴老师 解答

2019-01-11 14:01

你好，可以的哦，满意请给五星好评谢谢

凡凡 追问

2019-01-11 14:49

老师  调整后    利润表的净利润和资产负债表的未分配利润勾稽关系不对   怎么办   是把资产负债表的年初数改了吗    纳税申报时怎么填

朴老师 解答

2019-01-11 14:52

你上个月的红冲，重新做正确的

凡凡 追问

2019-01-11 15:27

红冲好了  但是资产负债表的未分配利润和利润表的净利润关系不符   需要把资产负债表的未分配利润年初数修改吗   纳税申报的表里年初数要不要动

朴老师 解答

2019-01-11 15:58

年初数不能随便手动改