认证后未申报的进项税，转出做成本或者费用时，还需要在网上申报进项税额转出吗？

小杰 追问

2019-01-11 11:37

认证后当月他们当时忘记申报了，没有留低税额

小杰 追问

2019-01-11 11:45

是直接把进项税额转出到费用吗？

小杰 追问

2019-01-11 11:45

网上还需要申报吗？

马老师 解答

2019-01-11 11:54

你认证了没有申报他也会留抵把？？你这个月在你账里看看和上一期对一下留抵税金有没有变

小杰 追问

2019-01-11 12:17

就是进项税额转做费用时，网上还需要申报进项税额转出吗？

小杰 追问

2019-01-11 12:17

留低金额多了没有申报的那一部分

马老师 解答

2019-01-11 14:19

那你就留抵了，你账里做进项结转到未交增值税借方表示留抵啊

小杰 追问

2019-01-11 16:14

认证没申报，帐上做了处理而已，

马老师 解答

2019-01-11 16:16

我就问你依据认证没有什么申报系统里有没有变为留抵的？？

小杰 追问

2019-01-11 16:17

系统没有留低

马老师 解答

2019-01-11 16:28

那你就不应再转出，你都没有用上它 在转出岂不把咱们吃亏了

小杰 追问

2019-01-11 16:29

系统没申报上，不是说要转出至成本或者费用吗？

马老师 解答

2019-01-11 17:16

是的 账上转 借成本费用

小杰 追问

2019-01-11 17:18

这种进项税额转出，网上不用申报什么了吧？

马老师 解答

2019-01-11 17:20

不用了，账上处理一下就可以！

小杰 追问

2019-01-11 17:20

好的，谢谢老师

小杰 追问

2019-01-11 17:21

老师在请问下，进项税抵扣时，进项税额转出，是填报表的哪一栏，有图吗？

马老师 解答

2019-01-11 17:26

附表二里下面有进项准出栏次