本年累计营业利润-3284149.4元，营业外收入7975342.07元，营业外支出2040551.69元，计提所得税9万元，所得税报表上怎么填啊

🌼Ella 追问

2019-01-11 13:48

对要把营业外收入放在所得税表的营业收入里，营业外支出（可以扣前扣除的）要放在营业成本里，

🌼Ella 追问

2019-01-11 13:50

营业收支放在营业收入和成本里才对的起的，但所得税表中营业外收支不是不能放在营业收入，成在里吗

老刘 解答

2019-01-11 13:51

我在报税的时候是放到里面的。。。报税也成功了。但是有的其他的老师说不放到里面。 
我认为：这件事对报税不是很重要的事，怎么着都行。   
但是我建议你放到里面。因为你的营业外收入和支出太大了

🌼Ella 追问

2019-01-11 13:54

老师，营业收入，成本直接填好，利润总额我直接取利润表上的数字就可以吗

老刘 解答

2019-01-11 13:55

可以的。一定要看看最终的缴纳的税金对不对。

🌼Ella 追问

2019-01-11 14:16

老师，所得税上的利润总额是和利润报表上的利润总额一致是吧！而不是利润报表上的净利润一致

老刘 解答

2019-01-11 14:19

对。。和利润表申的利润总额是一致的。

🌼Ella 追问

2019-01-11 14:35

🌼Ella 追问

2019-01-11 14:38

老师，所得税上应交所得税的金额91136.34，但我计提所得税是9万元，这样有关系吗？所得税表上数据全部自动生成的

老刘 解答

2019-01-11 14:40

应该按91136.34元缴纳税款

🌼Ella 追问

2019-01-11 14:41

那我凭证上计提是9万元的所得税，不改报表可以吗？还是一定要改报表

老刘 解答

2019-01-11 14:51

应该改账。改报表的。

🌼Ella 追问

2019-01-12 14:46

🌼Ella 追问

2019-01-12 14:48

老师报企业所得税怎么调出外股企业申报表呢，我企业所得税全申报报不了，要先报外股参股申报表先报吗

老刘 解答

2019-01-12 15:08

你先报一下外股参股申报。0申报