12月结账。是先借本年利润。贷利润分配。然后借利润分配-提取法定盈余公积。贷盈余公积-法定盈余公积

加油 追问

2019-01-11 15:55

本年qi以前年度有亏损的。要怎么弄

加油 追问

2019-01-11 15:55

要付什么资料吗

周苏 解答

2019-01-11 16:15

年末，先将本年利润结转至利润分配—未分配利润后， 
然后弥补以前年度亏损后，再去计提盈余公积。（附自制的计算表格即可，注明以前年度亏损情况）

加油 追问

2019-01-11 16:23

我们账上上年未分配利润是贷方

周苏 解答

2019-01-11 16:36

账上上年未分配利润是贷方，代表处于盈利状态。本年直接按正常账务处理进行利润结转即可。

加油 追问

2019-01-11 16:38

但是我们去年年报上面的是有亏损的。现在不知道怎么弄

加油 追问

2019-01-11 16:39

我按正常的话。就是会盈利。以前的亏损怎么弄进去

周苏 解答

2019-01-11 17:49

需调账的话，把上年多列支的费用纠正过来，通过以前年度损益调整 
借：相关费用-- 
贷：以前年度损益调整-- 
再调减利润 
借：以前年度损益调整-- 
贷：利润分配---未分配利润