公司从外面卖进水费共，62110元，成本34708元，利润27402元，现在要结转利润，要怎么做

宋生老师

职称：注册税务师/中级会计师

2019-01-11 17:31

你好！这些收入和费用你做了分录了吗

a 格格 追问

2019-01-13 09:56

做了，都是其他应收款

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A公司2020年12月发生下列生产业务，请做出相应的会计分录。 1.本月共发生管理费用3800元，财务费用2300元，销售费用3600元，主营业务成本 2000元，税金及附加8000元，其他业务成本1400元，营业外支出700元，主营业务收入 30元，其他业务收入2100元，营业外收入3500元。结转至本年利润账户。 2.若本年共实现利2000000元，计算应交所得税(所得税率25%)，并结转至本年利润账户。 3.按税后利润的10%提取盈余公积；按税后利润的30%分配给投资者利润。

讨论
32、星海公司2x 16年度取得主营业务收入6 000万元,其他业务收入1 500万元,投资收益1 800万元营业外收入300万元;发生主营业务成本4 000万元，其他业务成本1 000万元,税金及附加200万元,销售费用950万元，管理费用650万元，财务费用300万元,营业外支出900万元,所得税费用520万元。星海公司按净利润的1 0%提取法定盈余公积,2x 14年度向股东分配现金股利300万元。(单位以万元表示)要求:做出星海公司有关利润结转与分配的下列会计处理:1、结转损益类科目余额。(收入类)2、结转损益类科目余额。(成本费用类)3、结转净利润。4、提取法定盈余公积。5、分配现金股利。6、计算利润表中营业利润。7、计算利润表中利润总额。8、计算利润表中净利润。

讨论
12月份不是要做一笔结转本年利润的分录吗？公司本年利润在贷方58000元，当时上半年的时候分配了30000元的本年利润，那这样要怎么做分录呢？等于就还有28000的是下半年的利润没有分配的，那这样的话要怎么结转本年利润呢

讨论
W企业本年实现净利润5000000元，即“本年利润”年末贷方余额5000000元，董事会决议提出的利润分配方案为：提取法定盈余公积500000元，任意盈余公积200000元，应付股利300000元要求：1，结转全年利润 2，进行利润分配 3，结转已分配利润

讨论
1，A公司2020年3月，发生销售费用20000元，管理费用30000元，财务费用100元，主营业务成本50000元，请结转A公司2020年3月成本费用至本年利润。 2，A公司2020年3月，发生主营业务收入100000元，其他业务收入30000元，请结转A公司2020年3月收入至本年利润。3，承接题1、题3，2020年3月，A公司利润总额为29900元，请结转A公司本年利润至利润分配-未分配利润。第三题要计提所得税吗？

讨论

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