房租付款是20000，物业开票金额22000，这个要退回重新开吗？发票已经跨月了

。 追问

2019-01-11 17:27

老师好，可以不用管吗？如果不管的话，怎么做平这个账？

吴少琴老师 解答

2019-01-11 17:31

你管理费 22000 贷银行20000 应付 2000 
下月 借管理费用 20000 应付2000 贷银行22000

。 追问

2019-01-11 17:41

为什么下个月还做这笔分录？发票跟转款额不一样我也不管，是不是做第一笔分录就可以呢？

吴少琴老师 解答

2019-01-11 17:43

对方不是多开票了吗，你下月多付款就可以了，多开的不需要付的计入营业外收入