应交所得税和所得税费用科目余额不一样怎么办

634062639 追问

2019-01-12 10:05

是多提了，然后第二个月冲掉了，之后就不平了。这个要怎么处理

maize老师 解答

2019-01-12 10:13

咋 会不平你咋做的分录？不是冲回吗？明细账显示啥？

634062639 追问

2019-01-12 10:15

是两个科目的累计数不一样。

maize老师 解答

2019-01-12 10:16

你去看下你是不是冲回的不对？