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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2019-01-12 10:03

是不是多计提，还是少计提，你去看下原因

634062639 追问

2019-01-12 10:05

是多提了，然后第二个月冲掉了，之后就不平了。这个要怎么处理

maize老师 解答

2019-01-12 10:13

咋 会不平你咋做的分录？不是冲回吗？明细账显示啥？

634062639 追问

2019-01-12 10:15

是两个科目的累计数不一样。

maize老师 解答

2019-01-12 10:16

你去看下你是不是冲回的不对？

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相关问题讨论
是不是多计提，还是少计提，你去看下原因
2019-01-12 10:03:41
期末结转到本年利润科目里面
2019-03-13 20:53:55
再做结转损益操作就可以了
2023-04-24 16:29:59
应交税费-应交所得税是借方余额还是贷方余额
2021-11-06 15:33:44
如何看出来企业是预交了所得税啊？ 企业每个月或每个季度缴纳的所得税都算是预缴的，只有加上或减去最后所得税汇算清缴时所得税，才是最终真正的所得税。 每个月月末所得税费用，是要结转至本年利润科目的，余额为零。
2018-03-16 16:36:20
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