一般纳税人，主要销售额是16%的货物销售，有部分6%的现代服务销售。之前报税时候没有填写附表三，这个月报税需要我填写附表三:服务不动产无形资产扣除项目表。让把6%的价税合计，写到附表三。我应该填么，这项销售不属于免税的

高敬伟 追问

2019-01-12 10:24

问题是增值税报不上，比对不通过

高敬伟 追问

2019-01-12 10:25

是不是免税部分才填写附表三的？我们不免税就不应该填写附表三呢

文老师 解答

2019-01-12 10:38

那你增值税提示什么

高敬伟 追问

2019-01-12 10:42

提示附表三第一列三和四行只和，应等于附表一第十一列第5行，也就是附表三第一列三四行之和等于我开的6%的价税合计数

文老师 解答

2019-01-12 10:47

那您实际是等于的吗，您核对一下

高敬伟 追问

2019-01-12 10:50

不等啊。可是我不明白为什么要把这个金额填到附表三

文老师 解答

2019-01-12 11:00

你方便这个两个表截图看下

高敬伟 追问

2019-01-12 11:03

高敬伟 追问

2019-01-12 11:04

我不明白附表三这个位置为什么要填写24915.

文老师 解答

2019-01-12 11:06

你这上面是相等的，应该就可以了

高敬伟 追问

2019-01-12 11:07

那为何要填附表三呢，附表三不是免税销售额么

文老师 解答

2019-01-12 11:08

不是，有服务的就需要填写的

高敬伟 追问

2019-01-12 11:09

以前都没有填过，那我填上算了

文老师 解答

2019-01-12 11:15

这是需要填的，不填会提示通不过的