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实际应交税费和资产负债表的金额不对，附加税是1087.12，资产负债表上的应交税费金额10146.42元，才是正确的，怎么调？
AA????会计学堂-蒋老师
于2019-01-12 10:56 发布 810次浏览
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陈诗晗老师
职称： 注册会计师,高级会计师
2019-01-12 12:38
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答： 应交费税包含应交的所得税增值税附加税。 税金及附加不包含所得税和增值税。
实际应交税费和资产负债表的金额不对，附加税是1087.12，资产负债表上的应交税费金额10146.42元，才是正确的
答： 资产负债表上的数字是没有错的，你们应交销项税9059.3-减免税1100+附加税1087.12=9046.42，资产附表表上体现的是你们整个应交的所有税费合计数
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AA????会计学堂-蒋老师 追问
2019-01-12 16:27
陈诗晗老师 解答
2019-01-12 16:32