年中用软件建账时有预付账款期初余额23000，但是资产负债表里没有预付账款，所以表的资产和负债俩边起初余额查23000，年末这个能调平吗？

茫茫 追问

2019-01-12 16:49

怎么才能调平？现在出的报表资产负债俩边期初的数字还是差23000

小杨老师 解答

2019-01-12 16:51

需要去查一下年中交纳的预付款当时凭证是怎么做的呢？然后年中的经济业务是不会影响你们年初数据的

茫茫 追问

2019-01-12 16:52

接手新公司业务新立的账，

小杨老师 解答

2019-01-12 16:53

那之前总有东西吧，不然怎么会有年初的起初数据呢？

茫茫 追问

2019-01-12 16:55

建账时录预付账款起初数据了，不知道为啥报表里没有预付账款

小杨老师 解答

2019-01-12 16:57

预付账款可能和其他往来科目合并体现了，你查一下报表上的往来金额与你科目余额表上的余额是否都一致