送心意

文老师

职称中级职称

2019-01-12 20:35

您好,这是职工个人承担的

小樱桃加油 追问

2019-01-12 20:43

老师,在发放工资时社保个人缴纳部分多收了8元,导致其他应收款贷方余额8元,年底需要调整?我们12月份首次做账,资产负债表中其他应收款能填-?

文老师 解答

2019-01-12 20:45

你或者货用现金做平

小樱桃加油 追问

2019-01-12 20:46

如何做

文老师 解答

2019-01-12 20:47

对扣了,那就现金退回,借其他应收款贷库存现金

小樱桃加油 追问

2019-01-12 20:52

没有实际库存现金资金该如何做账,我们没有取备用金出来的

文老师 解答

2019-01-12 20:57

那或者就暂时挂账,下月再少扣,就平了

小樱桃加油 追问

2019-01-12 21:04

本月是12月年底账,其他应付款负数没有关系的吧,我1月在调整,或借:其他应收款贷其他应付款?

文老师 解答

2019-01-12 21:05

可以的,这影响不大的

小樱桃加油 追问

2019-01-12 21:06

是后者这样调整?

小樱桃加油 追问

2019-01-12 21:07

还是先挂账,下月少扣点

文老师 解答

2019-01-12 21:08

先挂账,实际对影响不大的

小樱桃加油 追问

2019-01-12 21:08

OK,谢谢老师

文老师 解答

2019-01-12 21:11

不客气,这是我们的职责所在

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您好,这是职工个人承担的
2019-01-12 20:35:54
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