去年公司盈利计提了法定公积金和任意盈余公积金，今年还是盈利，可以不计法定公积金和任意公积金吗

朱红蕾 追问

2019-01-13 10:39

那我去年提了，今年不提可以吗？

蒋飞老师 解答

2019-01-13 10:43

你好！ 
 
可以的

朱红蕾 追问

2019-01-13 10:58

好的，还有个问题，今年年底让我计提150万奖金，我就做凭证借:管理费用-奖金，贷:应付职工薪酬-应付奖金、津贴和补贴，这个是属于2018年的年终奖，发放要在2月初发放，那我这个应付职工薪酬一直挂在账上，到发放时才平掉，这样可以吗还是要放其他应付款科目，若是放其他应付款科目的话，是不是要附明细？

朱红蕾 追问

2019-01-13 11:00

因为年底应付职工薪酬报表上数字一下多了150万，怕税务来说，实际确实是要发这么多奖金，可能具体数字要改变一下，但不会差太多

蒋飞老师 解答

2019-01-13 11:01

一事一问好吗，先结束，再提问，我再答

蒋飞老师 解答

2019-01-13 11:01

您好，祝您学习进步，工作顺利，麻烦给个五星评价，老师回答您的问题将会更加用心，谢谢。