送心意

小杨老师

职称,中级会计师

2019-01-13 10:21

检查一下18年的账务有没有做错的,有没有需要调整的,在检查一下有没有漏什么费用,盘点一下公司的固定资产和库存,是否账实相符。如果一切都正确就正常月底结转,然后结转损益,在将本年利润转到未分配利润利润里面就好了

派沃德 特别特 追问

2019-01-13 10:32

您有结转的案例照片吗?我第一次做,不知怎样结转。

小杨老师 解答

2019-01-13 10:33

系统会自动结转损益,然后你在自己补一张利润结转,借:本年利润,贷:未分配利润

上传图片  
相关问题讨论
检查一下18年的账务有没有做错的,有没有需要调整的,在检查一下有没有漏什么费用,盘点一下公司的固定资产和库存,是否账实相符。如果一切都正确就正常月底结转,然后结转损益,在将本年利润转到未分配利润利润里面就好了
2019-01-13 10:21:29
您好,小规模会计年底要把做好年节工作,同时确认税费和税前扣除的各项费用比例,控制好,对账应收应付。打印各项财务报表,申报表,总账,明细账,装订成册
2019-12-16 16:30:15
会计要做的工作很多啊,以下仅供参考: 1. 银行余额和对账单一致,或经余额调节,也能达到一致,也可。 2. 注意工资的计提,是否已经在本年度内计提了。 3. 全面盘点。组织存货、固定资产、现金盘点,并制作相应的盘点表,对账实差异部分查找原因,提出处理报告。 4. 清理往来账。 5.核查当年税费缴纳情况。 6.年底调账。要进行账账核对、账实核对。 7.出具年终财务报表,上报有关部门及提供给相关财务报告使用者。 8.做好各科目的本年累计及结转工作,正确预提企业所得税,将本年利润结转到利润分配。 等等。
2021-12-31 17:13:21
你好,结账,,,,,做工资表,这些
2019-06-29 15:49:02
您好!一般都是下年年初做的 年底只是多做一个结转未分配利润,提取公积金之类的分录。
2016-12-20 13:43:38
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...