2017年有一笔发放工资的账有问题，借记：应付职工薪酬，贷记：应付职工薪酬，该怎么调整，能在18年年底的账务调整吗

月月老师 解答

2019-01-13 15:09

你好，你重新计提一笔，你的这笔分录相当于没有做。

月月老师 解答

2019-01-13 15:12

你好，你怎么计提的，是 
借：管理费用 
贷：应付职工薪酬 
吗？

月月老师 解答

2019-01-13 15:19

你好 
相当于你已经计提未发放 
借：应付职工薪酬 
贷：银行存款

月月老师 解答

2019-01-13 15:21

你好，你可以把2017年凭证冲了，再重新做一笔，因为不涉及损益科目。直接修改就可以了。

月月老师 解答

2019-01-13 15:23

你好，是不用的。摘要写更正某年某月某日几号凭证，然后再订正某年某月某日几号凭证。

月月老师 解答

2019-01-13 15:24

你好，因为你已经计提了。如果我的回答解决了你的问题，麻烦给个五星好评，谢谢了。

月月老师 解答

2019-01-13 15:26

你好，你的理解是正确的。

月月老师 解答

2019-01-13 15:26

你好，2018年就改过来吧。

月月老师 解答

2019-01-13 15:29

你好，麻烦给个五星评价，非常感谢。

娜写年华 追问

2019-01-13 15:08

老师，具体怎么调整

娜写年华 追问

2019-01-13 15:10

我计提的合适着呢，做发放的时候错了

娜写年华 追问

2019-01-13 15:17

对

娜写年华 追问

2019-01-13 15:20

那我做到18年底可以吗

娜写年华 追问

2019-01-13 15:22

摘要直接写调整吗，不用调整损益吗

娜写年华 追问

2019-01-13 15:24

冲销做错的吗，用红字做个反分录吗

娜写年华 追问

2019-01-13 15:26

是不是都需要在18年底的账务中修改

娜写年华 追问

2019-01-13 15:28

好的

娜写年华 追问

2019-01-13 15:28

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