要是18年9月多报了2000多的税 怎么办？ 刚发现忘记减免抵扣了

ID 追问

2019-01-13 17:11

就是多报了 2000多元的税钱，这个减免没有填写。

蒋飞老师 解答

2019-01-13 17:16

可以申请更正申报。

ID 追问

2019-01-13 17:17

需要去税局申请吗？要带什么资料

蒋飞老师 解答

2019-01-13 17:32

到税务大厅办理，申报的资料带上就可以了

ID 追问

2019-01-13 18:06

老师， 这个报表更正后，我应该怎么做调整分录？

蒋飞老师 解答

2019-01-13 18:11

1..留抵 
借：应交税费-应交教育费附加 
贷：税金及附加 
2..退税 
借：银行存款 
贷：税金及附加

ID 追问

2019-01-13 18:46

增值税也多交了，这个怎么做调整分录？

蒋飞老师 解答

2019-01-13 18:50

和上面处理方式一样的两种方式：1留抵，2退税

ID 追问

2019-01-13 18:51

具体分录怎么做？还是计入 税金及附加吗？

蒋飞老师 解答

2019-01-13 19:05

1..留抵 
不用做分录 
2..退税 
借：银行存款 
贷：应交税费-应交增值税