发票开错了，跨月且对方已经认证了怎么办？有具体的操作步骤吗

kelly 追问

2019-01-13 21:50

以前就是需要购货方申请还是刚改了政策

kelly 追问

2019-01-13 21:51

如果只是跨月，对方没有抵扣的话，就不用购货方申请，销售方直接开具红字发票吗

月月老师 解答

2019-01-13 21:53

你好，以前就是这样的。你再确认下，如果对方只是认证并未抵扣，可以冲红再重新开具发票的。

kelly 追问

2019-01-13 21:55

抵扣不抵扣，都是需要开具红字发票的对吗

kelly 追问

2019-01-13 21:56

只要是跨了月的

kelly 追问

2019-01-13 21:56

老师，您知道开红字发票的具体操作步骤吗

月月老师 解答

2019-01-13 22:03

你好，如果对方已经认证抵扣，是需要对方先填写一个红字增值税专用信息表，你才可以冲红的。

月月老师 解答

2019-01-13 22:04

你好，是的，你都是需要冲红的。

月月老师 解答

2019-01-13 22:06

你好 
发票红冲主要有四个流程，分别是： 
1、记录需要红冲的发票号码以及代码； 
2、纳税人进入防伪开票并进入普通发票填开界面； 
3、点击上方的负数按钮，在弹出的输入框中输入需要红冲的发票代码和号码，需要输入两次； 
4、确认后系统会调出对应的正数发票，只要数量和单位变为负数确认无误，系统就会生成红字单据，然后打印出红字发票即可。