送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-01-14 08:46

您好 
上个月收到800万的材料票在这个月15日前如果把这个800万材料票做成本,是在系统上做勾选认证    
也可以等啥时候用这些进项,啥时候做勾选认证 
如果只是做成本,最好做勾选认证 然后进项转出

阿宝 追问

2019-01-14 09:20

您好,那我是想以后啥时候有销项,啥时候再做勾选认证可以吗?那本月我怎么做账?不用勾选?

bamboo老师 解答

2019-01-14 09:26

想以后啥时候有销项,啥时候再做勾选认证可以 
本月不想抵扣的话 可以不用勾选  
进项税额计入应交税费——待认证进项税额科目就可以了

阿宝 追问

2019-01-14 09:42

那我是不是可以做认证?如果做了认证,没有销项,这个进项税我咋做账?

bamboo老师 解答

2019-01-14 09:50

可以做认证  做了认证,没有销项,这个进项税计入应交税费——应交增值税——进项税额 
申报表上有留底税额

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您好 上个月收到800万的材料票在这个月15日前如果把这个800万材料票做成本,是在系统上做勾选认证 也可以等啥时候用这些进项,啥时候做勾选认证 如果只是做成本,最好做勾选认证 然后进项转出
2019-01-14 08:46:24
没有勾选,那做账做借原材料 应交税费 待认证进项税额
2019-06-29 15:55:44
这个你没有认证做应交税费-待认证进项税额就可以,认证做借进项税额 贷应交税费-待认证进项税额 结转成本是根据你实际发生结转,不是根据这个进项税额结转,
2020-05-22 08:28:26
你好,账上的原材料不够用是什么意思?就是你想加税,合计做成本。
2022-09-19 18:14:37
这个月不进项抵扣,就可以不勾选
2020-12-08 16:40:39
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