本月缴纳上月应交税金增值税及附加的分录怎么做？本月计提下月缴纳的税金又怎么做？

bamboo老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

2019-01-14 11:31

同学您好
本月缴纳上月应交税金增值税及附加需要补计提
借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税
贷：应交税费——未交增值税
借：税金及附加——城建税等
贷：应交税费——应交城建税等
缴纳
借：应交税费——应交城建税等
贷：银行存款
借：应交税费——未交增值税
贷：银行存款
本月计提下面缴纳的话就是计提跟缴纳的分录分两个月写

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