公司的利润跟银行余额不一致，利润负数，银行有余额，老板问我原因，我说这是两个概念，比说我们有计提的工资还没发放，计提的税金还没缴纳之类的，但是老板非让我弄个明细给他减出来，这个要怎么弄啊

公司的利润跟银行余额不一致，利润负数，银行有余额，老板问我原因，我说这是两个概念，比说我们有计提的工资还没发放，计提的税金还没缴纳之类的，但是老板非让我弄个明细给他减出来，这个要怎么弄啊

答： 你们老板要的应该是现金收支明细表了。你可以做一份现金收支表给他，利润表也可以标注出计提到当期实际并未支付的。再慢慢跟老板沟通会计核算以权责发生制核算与银行流水的实质不同

年末结转利润分配其他明细账户，其中利润分配提取法定盈余公积明细账户借方余额30000元利润分配应付股利明细账户借方余额¥90,000

答： 您好，是需要分录吗还是

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

借：利润分配-未分配利润 贷：利润分配-提取法定盈余公积 -提取任意盈余公积 -应付现金股利 这个分录表达的意思是总共提取了多少以及各二级明细提取额，还是提取后余额多少，各二级明细余额各是多少？？？

答： 你好！ 这个意思是利润分配所有的明细科目期末都要转到利润分配——未分配利润里。