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郭老师

职称： 初级会计师

2019-01-17 09:00

购买借管理费用贷银存 
全额抵扣借应交税费-应交增值税（减免税款）借管理费用负数

 小付姐姐  追问

2019-01-17 09:15

好的，谢谢老师，但是2017和2018的前会计申报时都没有申报税控盘减免，怎么办

郭老师 解答

2019-01-17 09:16

这个抵扣是一年的，你要不抵扣增值税就可以抵扣所得税的

 小付姐姐  追问

2019-01-17 09:27

但是我们不用交所得税

郭老师 解答

2019-01-17 09:36

你过了抵扣期，你不交增值税也没法抵扣

 小付姐姐  追问

2019-01-17 09:46

好吧

郭老师 解答

2019-01-17 09:46

不用客气

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借管理费用贷银存 全额抵扣借应交税费应交增值税减免税款借管理费用负数
2020-07-02 13:09:34
按实际支付或应付的金额，借记“管理费用”等科目，贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额，借记“应交税费——应交增值税”科目，贷记“管理费用”等科目。
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