购买方发票抵扣了开红字信息通知单 开错了 也上传了怎么处理呀

您好！有一张冲红发票，购买方已抵扣已开红字信息通知单，销售方要怎么操作呢！操作步骤是怎么样的？谢谢！

答： 购方已认证增值税专用发票） 先由购方开具红字增值税专用发票信息表，获取信息表编号后，把信息表编号给销方，再由销方开具红字增值税专用发票。 具体开具流程如下： 购方操作流程： 一． 点击开票软件左上角的【发票管理】； 二． 点击【红字发票信息表】； 三． 点击【红字增值税专用发票信息表填开】 四． 选择【购方申请】； 五． 选择【已抵扣】；注：如果购方已做认证（有认证记录）但没有通过需要选择“未抵扣”。 六． 点击【确定】； 七． 手工输入信息表内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值 八． 点击右上角【打印】； 九． 点击【不打印】； 十． 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】； 十一． 点击【上传】； 十二、稍等几分钟后，如果信息表编号栏中出现号码，请抄写信息表编号或打印出信息表。 销方操作流程： 一． 点击开票软件左上角的【发票管理】； 二． 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】； 三． 选择【增值税专用发票填开】； 四． 点击上方的【红字】； 五． 选择【下载开具】； 六． 输入信息表编号，然后点击【下一步】； 七．输入对应的蓝字发票的代码和号码，然后点击【下一步】； 八．核对发票内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值； 九．最后点击右上角【打印】，打印出发票即可。

购买方发票抵扣了开红字信息通知单 开错了 也上传了怎么处理呀

答： 您好，您是说您这边是购买方，并且之前的专票已经抵扣了，现在您这边需要开“红字专票申请表”对吗？ 如果您开错的话，这种情况下自己是不能作废的，只能去税务大厅处理删除，然后再回来重开的。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

购买方，发票已经抵扣，怎样开具红字发票通知单？

答： 你去开票系统有红字信息表按钮你点开就可以http://www.chaolen.cn/253.html