单位在采购时应付对方500元，我们做账时借：原材料 贷应付账款 500元 但是后来实际付款的时候，有一部分是供应商送给我们的价值20元，最终实际付款480元，应该怎样记账

单位在采购时应付对方500元，我们做账时借：原材料 贷应付账款 500元 但是后来实际付款的时候，有一部分是供应商送给我们的价值20元，最终实际付款480元，应该怎样记账

答： 借应付20贷营业外收入

这是这样的，从别人那弄的材料，别人送去喷漆后，再拿过来这里，喷漆厂家不止一个，材料和喷漆，是付给不同的供应商。该怎么入账呀！而且每次货款都是这个月下个月才付，如果把喷漆和材料一起入原材料的话。记账有个问题。贷应付账款要如何写呀！

答： 你只与拿货的人结账就行了，至于他在哪儿喷漆不用管

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师，货到了票没到，暂估入库，借原材料，贷应付账款暂估。等票到了，能不能不红冲，直接借应付账款 暂估 贷应付账款供应商呢？

答： 您好，最好还是冲销了重新做