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送心意

文老师

职称： 中级职称

2019-01-17 22:02

您好，先和平时一样做损益类科目的结转，然后本年利润结转到利润分配--未分配利润，借本年利润贷利润分配--未分配利润然后再再未分配里面里面提取发定盈余公积，借利润分配--提取盈余公积贷盈余公积，借利润分配--未分配利润贷利润分配--提取盈余公积

小许yu 追问

2019-01-17 22:10

如果要是亏损怎么做呢？有转不过弯了

文老师 解答

2019-01-18 11:42

直接把本年利润转利润分配--未分配利润就可以，借利润分配--未分配利润贷本年利润

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