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年底资产负债表不平，多个企业所得税金额。企业所得税计提，并未缴纳
隐形的帆布鞋
于2019-01-17 22:53 发布 754次浏览
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陈诗晗老师
职称： 注册会计师,高级会计师
2019-01-17 22:57
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16年12月缴纳的企业所得税，当时没计提，申报年报财务报表要加上12月份交的所得税吗 如果填写了12月缴纳的企业所得税，资产负债表不是就不平了吗
老师，计算出利润总额后，按0.05计提了企业所得税，分录借，企业所得税10000贷应交税费—应交企业所得税10000在做资产负债表的时候，计提出来的企业所得税放在那里？表格不平，差额就是企业所得税
企业所得税汇算清缴，资产总额在季度预缴时资产平均值填报错误，在年度企业所得税年度纳税申报基础信息表资产总额平均值是按资产负债表资产总额/4，还是要更正以前申报的季度所得税预缴所得税数
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